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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0084808
Monto de la Factura
₲ 23.412.440
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.079.046
IVA
₲ 1.114.878
Retención DNCP
₲ 85.623
Retención IVA
₲ 334.463
Retención Renta
₲ 891.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASSIST CARD DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80003897-5
Número de Contrato
32/23
Código de Contratación (CC)
AC-21001-24-47922
Monto Contrato
₲ 23.412.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.391.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.079.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427204
Nombre de la Licitación
CD N° 71/2023 - SERVICIO DE ASISTENCIA AL VIAJERO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay