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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-010113
Monto de la Factura
₲ 56.109.795
Nro. de Orden de Pago
1619
Fecha de Orden de Pago
16-12-2011
Fecha Emisión Cheque
29-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.610.795
IVA
Retención DNCP
₲ 21.025
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
AC-27003-11-4240
Monto Contrato
₲ 5.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.631.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.610.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213736
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de cintas,tintas y toner para impresoras y fotocopiaoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah