- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001822
Nro. de Timbrado
13090816
Monto de la Factura
₲ 101.494.778
Nro. de Orden de Pago
10559
Fecha de Orden de Pago
01-02-2019
Fecha Emisión Cheque
01-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.592.947
IVA
₲ 9.249.680
Retención DNCP
₲ 358.887
Retención IVA
₲ 2.768.039
Retención Renta
₲ 2.774.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
AC-23010-18-34060
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.737.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.700.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328053
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOCALES - LCO 09/2017
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel