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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003193
Monto de la Factura
₲ 2.145.000
Nro. de Orden de Pago
920
Fecha de Orden de Pago
01-07-2013
Fecha Emisión Cheque
01-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.039.856
IVA
₲ 195.000
Retención DNCP
₲ 7.644
Retención IVA
₲ 58.500
Retención Renta
₲ 39.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
16/12
Código de Contratación (CC)
AC-23018-13-9941
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.145.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.039.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235049
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill