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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002082
Nro. de Timbrado
15040598
Monto de la Factura
₲ 49.922.000
Nro. de Orden de Pago
30074
Fecha de Orden de Pago
01-02-2022
Fecha Emisión Cheque
01-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.022.893
IVA
₲ 4.538.364
Retención DNCP
₲ 176.089
Retención IVA
₲ 1.361.509
Retención Renta
₲ 1.361.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
680
Código de Contratación (CC)
AC-27001-21-41865
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.921.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.538.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373332
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiados y Encuadernación de Documentos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf