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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002081
Nro. de Timbrado
15040598
Monto de la Factura
₲ 59.999.900
Nro. de Orden de Pago
37684
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.515.542
IVA
₲ 5.454.536
Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.361
Retención Renta
₲ 1.636.361
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
680
Código de Contratación (CC)
AC-27001-21-41865
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.921.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.538.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373332
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiados y Encuadernación de Documentos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf