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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3632
Nro. de Timbrado
12192671
Monto de la Factura
₲ 27.166.743
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
22-01-2018
Fecha Emisión Cheque
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.835.079
IVA
₲ 740.911
Retención DNCP
₲ 96.812
Retención IVA
₲ 740.911
Retención Renta
₲ 493.941
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
PR/EJ Nº 171/16
Código de Contratación (CC)
AC-25006-17-27222
Monto Contrato
₲ 27.166.743
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.166.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.835.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310366
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar