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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000342
Monto de la Factura
₲ 95.000.000
Nro. de Orden de Pago
2427
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
31-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.343.273
IVA
₲ 8.636.364
Retención DNCP
₲ 338.545
Retención IVA
₲ 2.590.909
Retención Renta
₲ 1.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
152/2013
Código de Contratación (CC)
AC-25005-14-13073
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255662
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS PARA EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac