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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001673
Monto de la Factura
₲ 79.757.700
Nro. de Orden de Pago
1202
Fecha de Orden de Pago
09-06-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.848.123
IVA
₲ 7.250.700
Retención DNCP
₲ 284.227
Retención IVA
₲ 2.175.210
Retención Renta
₲ 1.450.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
AC-25005-14-13181
Monto Contrato
₲ 79.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.757.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.848.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255201
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARROS BOMBAS OSHKOSH DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac