- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001770
Monto de la Factura
₲ 45.080.000
Nro. de Orden de Pago
2093
Fecha de Orden de Pago
11-06-2025
Fecha Emisión Cheque
11-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.053.902
IVA
₲ 4.098.182
Retención DNCP
₲ 157.370
Retención IVA
₲ 1.229.455
Retención Renta
₲ 1.639.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-27007-25-48511
Monto Contrato
₲ 199.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.385.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.269.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425263
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA CORE DE LA AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo