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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001180
Monto de la Factura
₲ 796.000
Nro. de Orden de Pago
1920
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 793.105
IVA
₲ 72.364
Retención DNCP
₲ 2.895
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
AC-27007-25-48303
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.522.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.717.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425282
Nombre de la Licitación
Soporte y Actualización del Software de Compras Públicas
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo