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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001172
Monto de la Factura
₲ 2.189.000
Nro. de Orden de Pago
1440
Fecha de Orden de Pago
25-04-2025
Fecha Emisión Cheque
25-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.121.340
IVA
₲ 199.000
Retención DNCP
₲ 7.960
Retención IVA
₲ 59.700
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
AC-27007-25-48303
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.771.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.614.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425282
Nombre de la Licitación
Soporte y Actualización del Software de Compras Públicas
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo