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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005036
Nro. de Timbrado
16106123
Monto de la Factura
₲ 4.185.000
Nro. de Orden de Pago
264
Fecha de Orden de Pago
25-04-2023
Fecha Emisión Cheque
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.941.965
IVA
₲ 380.455
Retención DNCP
₲ 14.762
Retención IVA
₲ 114.137
Retención Renta
₲ 114.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
41/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23019-23-44350
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.856.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.052.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387630
Nombre de la Licitación
Servicio de publicación en prensa escrita
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas