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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019673
Monto de la Factura
₲ 8.277.000
Nro. de Orden de Pago
1500000303
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.891.686
IVA
₲ 394.143
Retención DNCP
₲ 30.585
Retención IVA
₲ 118.243
Retención Renta
₲ 236.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
044/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36443
Monto Contrato
₲ 8.277.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.277.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.891.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips