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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000413
Monto de la Factura
₲ 372.367.000
Nro. de Orden de Pago
2000005060
Fecha de Orden de Pago
30-04-2019
Fecha Emisión Cheque
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.742.632
IVA
₲ 33.851.546
Retención DNCP
₲ 1.313.440
Retención IVA
₲ 10.155.464
Retención Renta
₲ 10.155.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ
RUC
607069-8
Número de Contrato
358/17
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-35810
Monto Contrato
₲ 496.429.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.109.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.298.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310367
Nombre de la Licitación
LPN 61-17 REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips