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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052631
Monto de la Factura
₲ 2.310.000
Nro. de Orden de Pago
2000008972
Fecha de Orden de Pago
25-02-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.175.852
IVA
₲ 210.000
Retención DNCP
₲ 8.148
Retención IVA
₲ 63.000
Retención Renta
₲ 63.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
338/17
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36103
Monto Contrato
₲ 4.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.351.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327852
Nombre de la Licitación
LPN SBE 83-17 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips