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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007495
Monto de la Factura
₲ 612.498
Nro. de Orden de Pago
2000011068
Fecha de Orden de Pago
30-10-2020
Fecha Emisión Cheque
30-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 576.929
IVA
₲ 55.682
Retención DNCP
₲ 2.160
Retención IVA
₲ 16.705
Retención Renta
₲ 16.704
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
10/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-35590
Monto Contrato
₲ 339.742.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.742.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.012.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310851
Nombre de la Licitación
LPN SBE 41-16 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL AREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips