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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039356
Monto de la Factura
₲ 1.575.000
Nro. de Orden de Pago
2000011113
Fecha de Orden de Pago
30-10-2020
Fecha Emisión Cheque
30-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.526.490
IVA
₲ 143.182
Retención DNCP
₲ 5.555
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 42.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
381/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-37300
Monto Contrato
₲ 270.600.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.807.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.659.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348879
Nombre de la Licitación
LPN SBE 85-18 SOLICITUD DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA DRAGER MODELO SAVINA PERTENECIENTES AL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips