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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000041
Monto de la Factura
₲ 36.639.158
Nro. de Orden de Pago
2000008677
Fecha de Orden de Pago
13-01-2020
Fecha Emisión Cheque
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.511.422
IVA
₲ 3.330.833
Retención DNCP
₲ 129.236
Retención IVA
₲ 999.250
Retención Renta
₲ 999.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
343-17
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36930
Monto Contrato
₲ 660.976.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.326.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.276.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326912
Nombre de la Licitación
LPN SBE 48-17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips