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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004752
Monto de la Factura
₲ 21.836.400
Nro. de Orden de Pago
2000008735
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.568.301
IVA
₲ 1.985.127
Retención DNCP
₲ 77.023
Retención IVA
₲ 595.538
Retención Renta
₲ 595.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
343-17
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36930
Monto Contrato
₲ 660.976.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.326.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.276.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326912
Nombre de la Licitación
LPN SBE 48-17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips