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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005161
Monto de la Factura
₲ 316.709.250
Nro. de Orden de Pago
2000009028
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.332.261
IVA
₲ 15.081.393
Retención DNCP
₲ 1.170.316
Retención IVA
₲ 4.524.418
Retención Renta
₲ 9.048.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 633.419
Datos del Contrato
Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
043/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-37210
Monto Contrato
₲ 772.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 735.618.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips