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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005142
Monto de la Factura
₲ 299.978.250
Nro. de Orden de Pago
2000009028
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.013.548
IVA
₲ 14.284.679
Retención DNCP
₲ 1.108.491
Retención IVA
₲ 4.285.404
Retención Renta
₲ 8.570.807
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
043/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-37210
Monto Contrato
₲ 772.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 735.618.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips