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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007535
Monto de la Factura
₲ 9.198.000
Nro. de Orden de Pago
2000009074
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.663.846
IVA
₲ 836.182
Retención DNCP
₲ 32.444
Retención IVA
₲ 250.855
Retención Renta
₲ 250.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
120/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-35629
Monto Contrato
₲ 35.489.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.531.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.339.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319072
Nombre de la Licitación
LPN SBE 05-17 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips