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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005742
Monto de la Factura
₲ 47.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000008279
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.647.353
IVA
₲ 4.309.091
Retención DNCP
₲ 167.193
Retención IVA
₲ 1.292.727
Retención Renta
₲ 1.292.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
216/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36570
Monto Contrato
₲ 47.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.647.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-18 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips