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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003169
Monto de la Factura
₲ 786.027.375
Nro. de Orden de Pago
2000008939
Fecha de Orden de Pago
19-02-2020
Fecha Emisión Cheque
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 749.435.929
IVA
₲ 37.429.875
Retención DNCP
₲ 2.904.558
Retención IVA
₲ 11.228.963
Retención Renta
₲ 22.457.925
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
060/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-37006
Monto Contrato
₲ 810.337.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 810.337.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.614.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips