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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051726
Monto de la Factura
₲ 1.603.800
Nro. de Orden de Pago
2000007679
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.510.663
IVA
₲ 145.800
Retención DNCP
₲ 5.657
Retención IVA
₲ 43.740
Retención Renta
₲ 43.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
213/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36678
Monto Contrato
₲ 11.395.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.463.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.087.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-18 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips