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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003803
Monto de la Factura
₲ 6.380.000
Nro. de Orden de Pago
2000005242
Fecha de Orden de Pago
22-05-2019
Fecha Emisión Cheque
22-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.009.496
IVA
₲ 580.000
Retención DNCP
₲ 22.504
Retención IVA
₲ 174.000
Retención Renta
₲ 174.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
207/16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-35506
Monto Contrato
₲ 25.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.266.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.031.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310993
Nombre de la Licitación
CVE Nº18/16 CONTRATACION DE SISTEMA ELECTRONICO (DATATEC) PARA OPERACIONES FINANCIERAS EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips