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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0018180
Monto de la Factura
₲ 77.543.970
Nro. de Orden de Pago
2000005678
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
13-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.041.885
IVA
₲ 3.692.570
Retención DNCP
₲ 286.543
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.215.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
394/17
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-35763
Monto Contrato
₲ 86.284.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.284.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.500.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327266
Nombre de la Licitación
LPN 85-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips