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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018696
Monto de la Factura
₲ 18.278.400
Nro. de Orden de Pago
2000007022
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.427.497
IVA
₲ 870.400
Retención DNCP
₲ 67.543
Retención IVA
₲ 261.120
Retención Renta
₲ 522.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
465/17
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36382
Monto Contrato
₲ 18.278.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.278.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.427.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips