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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000164
Monto de la Factura
₲ 9.120.000
Nro. de Orden de Pago
2000007737
Fecha de Orden de Pago
25-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.590.377
IVA
₲ 829.091
Retención DNCP
₲ 32.169
Retención IVA
₲ 248.727
Retención Renta
₲ 248.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
220/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36326
Monto Contrato
₲ 24.187.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.187.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.782.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-18 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips