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Datos del Pago
Nro. de Factura
0030010049284
Monto de la Factura
₲ 113.388.264
Nro. de Orden de Pago
599
Fecha de Orden de Pago
22-05-2024
Fecha Emisión Cheque
22-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.388.264
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMAX S.A.
RUC
80063882-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-30096-24-46541
Monto Contrato
₲ 255.011.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423705
Nombre de la Licitación
Provision de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta