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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000489
Nro. de Timbrado
10862888
Monto de la Factura
₲ 193.460.000
Nro. de Orden de Pago
844
Fecha de Orden de Pago
30-04-2015
Fecha Emisión Cheque
30-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.424.578
IVA
₲ 17.587.273
Retención DNCP
₲ 689.421
Retención IVA
₲ 5.276.182
Retención Renta
₲ 3.517.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.673.000
Multa
₲ 879.364
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
136-14
Código de Contratación (CC)
AC-25005-15-18155
Monto Contrato
₲ 193.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.424.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272118
Nombre de la Licitación
MONTAJE DE EQUIPO VOR/DME
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac