- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003440
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. de Orden de Pago
1791
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 456.471
IVA
₲ 43.636
Retención DNCP
₲ 1.711
Retención IVA
₲ 13.091
Retención Renta
₲ 8.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO JAVIER GODOY ARELLANO
RUC
2289974-0
Número de Contrato
CO 10/2015
Código de Contratación (CC)
AC-28006-15-20358
Monto Contrato
₲ 480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295548
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Eequipos de Oficina y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve