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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026993
Monto de la Factura
₲ 40.062.000
Nro. de Orden de Pago
846
Fecha de Orden de Pago
25-01-2012
Fecha Emisión Cheque
25-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.098.234
IVA
Retención DNCP
₲ 142.766
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-3097
Monto Contrato
₲ 40.062.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.241.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.098.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220286
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos Declarados Desiertos en la VE 60/10, LPN 65/10, LPN 81/10 e insumos solicitados para Dengue e Influenza para el IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips