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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003884
Monto de la Factura
₲ 17.675.000
Nro. de Orden de Pago
3717
Fecha de Orden de Pago
25-04-2012
Fecha Emisión Cheque
25-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.808.604
IVA
Retención DNCP
₲ 62.987
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
616/10
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-4246
Monto Contrato
₲ 85.209.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.871.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.808.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200553
Nombre de la Licitación
LPN 18-10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA ACONDICIONADORES DE AIRE DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips