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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010432
Monto de la Factura
₲ 220.149.992
Nro. de Orden de Pago
2580
Fecha de Orden de Pago
23-03-2012
Fecha Emisión Cheque
23-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.358.639
IVA
Retención DNCP
₲ 78.535
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
332
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-4589
Monto Contrato
₲ 258.999.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.437.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.358.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206204
Nombre de la Licitación
LPN 82-10 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips