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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010026284
Monto de la Factura
₲ 591.453.360
Nro. de Orden de Pago
12881
Fecha de Orden de Pago
02-12-2011
Fecha Emisión Cheque
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 562.461.390
IVA
Retención DNCP
₲ 405.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
398
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-2878
Monto Contrato
₲ 58.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.898.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.362.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
184797
Nombre de la Licitación
LPN 02/10 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CARDIOCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips