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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004874
Monto de la Factura
₲ 32.428.480
Nro. de Orden de Pago
10647
Fecha de Orden de Pago
07-10-2011
Fecha Emisión Cheque
10-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.428.480
IVA
Retención DNCP
₲ 50.604
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
397
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-1664
Monto Contrato
₲ 34.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.479.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.428.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188247
Nombre de la Licitación
LPN 17/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips