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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004881
Monto de la Factura
₲ 5.280.000
Nro. de Orden de Pago
4837
Fecha de Orden de Pago
25-05-2012
Fecha Emisión Cheque
25-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.862.784
IVA
Retención DNCP
₲ 18.816
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
518/10
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-3096
Monto Contrato
₲ 11.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.881.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.862.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips