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Datos del Pago
Nro. de Factura
6415
Monto de la Factura
₲ 499.985.000
Nro. de Orden de Pago
1500028947
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.422.372
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.745.402
Retención IVA
₲ 13.635.954
Retención Renta
₲ 18.181.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-25006-25-252502
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.985.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.422.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444259
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO, IMAGEN Y PRODUCCIÓN PARA PRESENTACIONES INSTITUCIONALES PARA PETROPAR
Convocante
SERVICIO DE DISEÑO, IMAGEN Y PRODUCCIÓN PARA PRESENTACIONES INSTITUCIONALES PARA PETROPAR
Unidad de Contratación
Uoc Petropar