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Datos del Pago
Nro. de Factura
4884
Monto de la Factura
₲ 5.184.595.992
Nro. de Orden de Pago
1500029922
Fecha de Orden de Pago
17-07-2025
Fecha Emisión Cheque
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.597.303.303
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.908.849
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 207.383.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPASA DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80034565
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-25006-25-252499
Monto Contrato
₲ 8.258.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.898.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.536.351.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446770
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALCOHOL ABSOLUTO
Convocante
ADQUISICION DE ALCOHOL ABSOLUTO
Unidad de Contratación
Uoc Petropar