- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0080020001702
Monto de la Factura
₲ 231.559.840
Nro. de Orden de Pago
1500031133
Fecha de Orden de Pago
11-11-2025
Fecha Emisión Cheque
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.015.860
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 808.354
Retención IVA
₲ 6.315.268
Retención Renta
₲ 8.420.358
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-25006-25-255304
Monto Contrato
₲ 320.486.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.486.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.973.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448881
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSE TROCHE
Unidad de Contratación
Uoc Petropar