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Datos del Pago
Nro. de Factura
30222-1
Monto de la Factura
₲ 89.997.560
Nro. de Orden de Pago
1500030778
Fecha de Orden de Pago
09-10-2025
Fecha Emisión Cheque
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.956.269
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 314.173
Retención IVA
₲ 2.454.480
Retención Renta
₲ 3.272.638
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-25006-25-255960
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.997.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.956.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460334
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE JUNTAS, CORREAS Y EMPAQUETADURAS PARA PLANTA M.J. TROCHE
Convocante
ADQUISICION DE JUNTAS, CORREAS Y EMPAQUETADURAS PARA PLANTA M.J. TROCHE
Unidad de Contratación
Uoc Petropar