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Datos del Pago
Nro. de Factura
419371
Monto de la Factura
₲ 3.748.698.047
Nro. de Orden de Pago
1500030519
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.733.703.255
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.994.792
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
AC-25006-25-254935
Monto Contrato
US$ 29.343.132.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.409.221.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.351.584.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NAFTA VIRGEN
Convocante
ADQUISICION DE NAFTA VIRGEN
Unidad de Contratación
Uoc Petropar