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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027059
Nro. de Timbrado
11721185
Monto de la Factura
₲ 65.400.000
Nro. de Orden de Pago
6671
Fecha de Orden de Pago
02-06-2017
Fecha Emisión Cheque
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.194.210
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 233.063
Retención IVA
₲ 1.783.637
Retención Renta
₲ 1.189.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
076/16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-26999
Monto Contrato
₲ 65.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.194.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290617
Nombre de la Licitación
LCO 09-15 ADQUISICION DE GENERADORES Y ELECTRODOS DE MARCAPASOS PARA EL SERVICIO DE CARDIOCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips