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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005575
Monto de la Factura
₲ 44.828.717
Nro. de Orden de Pago
2000002133
Fecha de Orden de Pago
12-09-2018
Fecha Emisión Cheque
12-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.853.896
IVA
₲ 4.075.338
Retención DNCP
₲ 159.753
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 815.068
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
001-16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-28462
Monto Contrato
₲ 169.669.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.012.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.593.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294347
Nombre de la Licitación
LPN 40-15 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips