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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0041-0002354
Nro. de Timbrado
11793611
Monto de la Factura
₲ 188.154.000
Nro. de Orden de Pago
4837
Fecha de Orden de Pago
21-04-2017
Fecha Emisión Cheque
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.653.356
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 737.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.763.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LIMITADA
RUC
80017582-4
Número de Contrato
576/2014
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-25921
Monto Contrato
₲ 411.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.804.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.953.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274630
Nombre de la Licitación
LPN 102-14 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS TERCIARIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips