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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029391
Nro. de Timbrado
12079400
Monto de la Factura
₲ 145.805.940
Nro. de Orden de Pago
8438
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
28-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.401.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 544.342
Retención IVA
₲ 2.082.942
Retención Renta
₲ 2.777.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
224/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-27358
Monto Contrato
₲ 699.394.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.394.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.469.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips