- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
005-002-0001362
Nro. de Timbrado
12435237
Monto de la Factura
₲ 125.770.000
Nro. de Orden de Pago
13906
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.604.983
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 448.199
Retención IVA
₲ 3.430.091
Retención Renta
₲ 2.286.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
405/16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-27923
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.074.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 548.787.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310204
Nombre de la Licitación
LPN SBE 72-16 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION, PARA ASEGURADOS DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips