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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-002-0001366
Nro. de Timbrado
12435237
Monto de la Factura
₲ 176.804.800
Nro. de Orden de Pago
14365
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.138.150
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 630.068
Retención IVA
₲ 4.821.949
Retención Renta
₲ 3.214.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
405/16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-27923
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.074.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 548.787.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310204
Nombre de la Licitación
LPN SBE 72-16 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION, PARA ASEGURADOS DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips